| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 8324215089 |
| Interné číslo | 63/2023 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31.03.2023 |
| Dátum zverejnenia | 20.03.2023 |
| Dátum vystavenia | 15.03.2023 |
| Suma s DPH* | 176.45 |
| Mena | € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Včelince, IČO: 00319171, Adresa: Včelince 134, Mesto: Včelince, PSČ: 98050 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 81762 |
| Prílohy | - |
