Položka | Informácia |
---|---|
Číslo faktury | 2023007 |
Interné číslo | 69/2023 |
Predmet | |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 14.03.2023 |
Dátum zverejnenia | 07.03.2023 |
Dátum vystavenia | 28.02.2023 |
Suma s DPH* | 380.24 |
Mena | € |
Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Včelince, IČO: 00319171, Adresa: Včelince 134, Mesto: Včelince, PSČ: 98050 Dodávateľ: Norbert Balázs - NM - ZEL, IČO: 40731715, Adresa: Včelince 66, Mesto: Včelince, PSČ: 98050 |
Prílohy | - |