| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 262021 |
| Interné číslo | 26/168 |
| Predmet | Zemné práce |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22.07.2026 |
| Dátum zverejnenia | 06.08.2026 |
| Dátum vystavenia | 08.07.2026 |
| Dátum úhrady | 29.07.2026 |
| Dátum evidencie | 24.07.2026 |
| Suma s DPH* | 473.55 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obecný úrad, IČO: 00319171, Dodávateľ: Hubay Karol, IČO: 37948318, |
| Prílohy | - |
