| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 226058 |
| Interné číslo | 26/171 |
| Predmet | Vyprázdnenie kontajnerov |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 09.08.2026 |
| Dátum zverejnenia | 06.08.2026 |
| Dátum vystavenia | 09.07.2026 |
| Dátum úhrady | 03.08.2026 |
| Dátum evidencie | 31.07.2026 |
| Suma s DPH* | 258.30 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obecný úrad, IČO: 00319171, Dodávateľ: AUTOBAKA s.r.o., IČO: 50634399, |
| Prílohy | - |
